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Cómo expedir cobros cfdi con otra razón social diferente al RFC de las facturas emitidas al cliente ya que ésta se fusionó a otra empresa.

Para solucionar el problema:

  1. Para poder identificar a los clientes que se encuentran en una situación de fusión o escisión, se deberá registrar primero un campo particular para la carpeta Clientes con las siguientes características:
    Nombre: FUSION_ESCISION
    Tipo: Lógico
    Requerido: Sí
    Valor predeterminado: No
  2. En el catálogo de clientes, se deberá identificar al cliente en situación de fusión o escisión y asignar Sí en el campo particular FUSION_ESCISION. 
  3. Si el cliente está señalado con FUSION_ESCISION=Sí, el sistema permitirá acreditar Cargos cuyo CFDI se emitió a un RFC diferente al del Cliente y al emitir el CFDI con CRP se asignará en el RFC del Receptor el RFC que tenga asignado el cliente.
Actualizado el 27 febrero, 2021

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