Se debe a que el cliente en el catálogo de clientes tiene activada la opción emitir recibo de pago, si va a generar un cfdi de cobro por cada pago que realice el cliente, debemos desactivar esta opción.

Esta opción sirve cuando al cliente se le van a emitir Recibos de pago CFDI que incluyan la información de varios cobros, en el módulo de Cuentas por cobrar.

Si al cliente se le emiten Recibos de pago, al registrar los cobros del cliente no se generará el comprobante fiscal, se asume que la información de varios cobros se agrupará en un mismo CFDI de Recibo de pago de manera diferida.